Ecuador / Guía
Comprobante de retención del SRI: leer el XML
Suelta el XML de la retención y ves cada retención con su código, porcentaje, base imponible y valor retenido, y la factura a la que corresponde.
Suelta aquí el XML de la retención
Puedes soltar varios a la vez. Si recibiste un ZIP, suéltalo sin abrirlo.
Tus archivos no salen de tu equipo
Qué es
El comprobante de retención es el documento con código 07 de la ficha técnica del SRI. Tiene dos formatos: la versión 1.0.0, con una lista de impuestos retenidos, y la 2.0.0, que agrupa las retenciones por documento sustento (la factura sobre la que se retiene) y se incorporó a la ficha en 2017.
Cómo lo muestra el visor
- Una línea por retención: retención de renta, de IVA o de ISD, con el código de retención, el porcentaje, la base imponible y el documento sustento.
- Total: la suma de los valores retenidos.
- Sujeto retenido en lugar del comprador, con su RUC o cédula, y el periodo fiscal.
- Si la retención viene en la respuesta de autorización, el estado, el número y la fecha de autorización.
Errores comunes
- Sumar la retención como una venta. Es lo que el comprador retuvo de tu factura, no un ingreso nuevo.
- Buscar la base en la factura. La base imponible de cada retención viene en el mismo XML de la retención.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la versión 1.0.0 y la 2.0.0?
La 1.0.0 trae una lista de impuestos retenidos, cada uno con su documento sustento. La 2.0.0 agrupa las retenciones dentro de cada documento sustento e incluye más datos de ese documento. El visor lee las dos.
¿Puedo pasar mis retenciones a Excel?
Sí. Suelta todos los XML y descarga el Excel: la hoja «Líneas» trae una fila por retención.
¿Mis archivos se suben a algún servidor?
No. Se leen dentro de tu navegador y no se envían a ningún lado. Puedes comprobarlo en la pestaña Red de las herramientas del navegador mientras cargas un archivo.
Fuentes oficiales
- Ficha técnica de comprobantes electrónicos, esquema offline (SRI)
- Facturación electrónica, formatos XML y XSD (SRI)
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